云南省迪庆藏族自治州中级人民法院2021年预算公开目录
第一部分 云南省迪庆藏族自治州中级人民法院2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省迪庆藏族自治州中级人民法院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省迪庆藏族自治州中级人民法院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省迪庆藏族自治州中级人民法院是国家审判机关，成立于1957年9月，依法独立行使审判权、监督和指导全州人民法院的审判工作，对州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受州人民代表大会及其常务委员会和云南省高级人民法院的监督，其主要职责是：
1、依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。
2、依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政第二审案件。
3、受理不服基层人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请。对其中可能有错误的，进行再审、提审或指令下级人民法院再审；审判省高级人民法院指令再审的案件。
4、依法审判由州人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。
5、依法对下级人民法院行使指定管辖权。
6、监督指导下级人民法院的审判工作。
7、依法行使司法执行权和司法决定权；统一管理全州人民法院的执行工作。
8、依法决定国家赔偿。
9、组织、指导下级人民法院办理司法协助事项。
10、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官、司法警察和其他工作人员；协助州、县主管部门管理两级人民法院的机构、编制工作。
11、领导全州人民法院的监察工作。
12、规划和指导全州人民法院的财务装备工作。
13、在审判工作中宣传法制、教育公民遵守宪法、法律。
14、承办其他应由州中级人民法院负责的工作。
（二）机构设置情况
我院现有人员编制63人，实有正式在职干警59人，有临时聘用制人员27人。根据中共云南省委机构编制办公室关于迪庆州法院系统编制上收省级统一管理的通知（云编办[2017]53号），迪庆州中级人民法院设有17个内设机构，分别是：办公室、政治处、立案庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、调研室（与新闻中心合署办公）、司法警察支队、司法行政装备管理处、审判管理办公室、技术处、环境资源审判庭、审判监督庭、纪检监察室。
（三）重点工作概述
1.以更高的站位切实抓好政治建院
高举习近平法治思想旗帜，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，毫不动摇把党对司法工作的绝对领导贯彻到人民法院依法履职全过程。坚决促进民族团结，维护社会稳定，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保全州法院工作沿着正确的政治方向前进。
2.以更强的紧迫感服务保障社会大局稳定
坚持把维稳作为第一位的任务，始终强化万无一失的责任意识和一失万无的忧患意识。坚决打击黑恶势力和各类违法犯罪活动，依法妥善化解社会经济领域发生的各类矛盾纠纷，积极探索完善具有迪庆特色亮点的生态环境资源审判新机制，全面打响蓝天、碧水、净土保卫战，在服务保障大局中展现新作为。
3.以更优质的服务做好司法为民工作
坚持和发展新时代“枫桥经验”，加快推进多元解纷工作，深化诉源治理，努力从源头上有效减少案件增量。加强智慧法院的深度运用，在方便人民群众的同时助推办案质效。大力统筹推进“一站式多元解纷和诉讼服务体系”建设，确保今年全国“两会”前实现基本建成“一站式”体系的工作目标，力争将”一站式”体系建设成为富有迪庆民族特色治理体系及治理能力现代化的优秀典型。
4.以更有效的措施推进公正司法
深化司法责任制综合配套改革，发挥好绩效考核“指挥棒”的作用，激励法官多办案、办好案、办难案。推进审判团队扁平化管理，切实解决结案不均衡、收案数与结案率倒挂的情况。进一步落实审判权清单，理顺办案团队、内设机构、专业法官会议和审判委员会关系，扎牢审判监督管理“笼子”，切实提升审执工作质效。
5.以更严的要求抓实队伍建设
始终把建设忠诚、干净、担当的法院队伍放在突出位置，抓好以案促改，持续强化警示教育，围绕州委巡察工作反馈的问题继续深入推进教育整顿工作，坚决扛起从严治党政治责任，不断健全完善司法廉政风险防控机制。围绕立案、审判、执行、信访四个重点，系统查摆整改群众不满意的问题，全力践行“打官司不求人”的郑重承诺，为即将开展的全国政法队伍教育整顿工作打牢坚实基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制 63人，事业编制0人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 28人，其中： 离休1人，退休27人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 392.40万元，其中：一般公共预算392.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少41万元，下降9.5%，主要原因分析人员经费较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 392.40万元，其中:本年收入392.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款392.40万元（本级财力392.40万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少41万元，下降9.5%，主要原因分析人员经费较上年减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 392.40万元。财政拨款安排支出 392.40万元，其中：基本支出392.40万元，与上年对比减少41万元，主要原因分析人员经费较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：公共安全支出-法院-行政运行280.77万元，主要用于法院提前退休返在职人员的工资、工会经费、福利费等。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.93万元，主要用于提前退休返在职人员的养老保险金。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出3.2万元，主要用于提前退休返在职人员及正式退休人员的公用经费。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.71万元，主要用于法院提前退休返在职人员的基本医疗保险。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.04万元，主要用于法院提前退休返在职人员及正式退休人员的公务员医疗费。卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出2.05万元，主要用于法院提前退休返在职人员及离退休人员的体检费。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.70万元，主要用于法院提前退休返在职人员的住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州中级人民法院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化。
（一）因公出国（境）费
无。
（二）公务接待费
无。
（三）公务用车购置及运行维护费
无。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
6.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
7.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆州中级人民法院2021年机关运行经费安排4.66万元，与上年对比减少1.39万元，减少29.83%，主要原因分析提前退休返在职人员减少导致工会经费、福利费的减少。
机关运行经费主要用于法院公用经费支出，保障机关日常运转，其中：30228 工会经费4.62万元，30229 福利费0.039万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。